Итоги работы отрасли за отчетный год

Отчет за 2016 год о реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – Государственная программа) Министерством транспорта Тверской области (далее – Министерство) подготовлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области» (далее – Постановление № 545-пп).

На реализацию Государственной программы в 2016 году предусматривались бюджетные ассигнования в размере 5 221 220,0 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 3 678 583,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 542 636,3 тыс. руб. что составило 29,54 % от общих назначений,

В т. ч. по следующим подпрограммам:

1. подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» - 4 108 213,8 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 2 815 577,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 292 636,3 тыс. руб. в разрезе следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» - 568 820,0 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 165 376,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 403 443,7 тыс. руб.

б) задача 2 ««Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения» - 2 251 960,7 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 2 150 660,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 101 300,0 тыс. руб.

в) задача 3 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» - 1 052 192,9 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет – 264 300,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 787 892,6 тыс. руб.

г) задача 4 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» - 234 485,5 тыс. руб.

д) задача 5 «Изъятие, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области» - 754,7 тыс. руб.

2. подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 498 076,1 тыс. руб., в т.ч.:

областной бюджет – 248 076,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 250 000,0 тыс. руб.,

в т.ч. по следующим задачам:

а) задача 1 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства, реконструкции и проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - 0,0 тыс. руб.

б) задача 2 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - 0,0 тыс. руб.

в) задача 3 «Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств областного бюджета - 248 076,1 тыс. руб.

г) задача 4 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети отдельных городов в Тверской области» за счет средств федерального бюджета – 250 000,0 тыс. руб.

3. подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области» - 298 087,1 тыс. руб., в т.ч. в разрезе следующих задач:

а) задача 1 «Поддержка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» - 136 999,0 тыс. руб.;

б) задача 2 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» - 155 765,1 тыс. руб.;

в) задача 3 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом» - 5 323,0 тыс. руб.

4. подпрограмма 4 «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования»» - 270 953,7 тыс. руб., в т.ч. в разрезе задачи 1 «Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении» - 270 953,7 тыс. руб.

5. обеспечивающая подпрограмма – 45 889,3 тыс. руб.

Оценка достижения цели и государственной программы и результата реализации государственной программы

(подпункт «а» пункта 83 Постановления № 545-пп)

а) Оценка достижения цели или целей государственной программы, характеризуемая показателями цели.

Целью Государственной программы Министерства является обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

1. Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области».

Плановые назначения составляют 15 353,97 км. Фактически назначения составили 15 353,78 км или 100 % от плана.

2. Показатель 2 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тверской области».

Плановые назначения составляют 18 641,62 км. Фактически назначения составили 18 641,62 км или 100 % от плана.

3. Показатель 3 «Объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения»

Плановые назначения составляют 7,97 км. Фактически назначения составили 8,63 км или на 8,2 % больше от плана.

Причина - исправление технической ошибки, в плановых значениях не учтен показатель мероприятия 1.010 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области» на 0,653 км.

4. Показатель 4 «Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения».

Плановые назначения составляют 214,53 км. Фактически назначения составили 146,06 км, или на 31,9 % меньше плана.

Причина – перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2017 год, несоблюдение и невыполнение подрядными организациями условий государственных контрактов, расторжение государственных контрактов.

5. Показатель 5 «Доля протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Тверской области в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Тверской области».

Плановые назначения составляют 0,0065 %. Фактически назначения составили 0,0046 км или на 29,2 % меньше плана.

Причина - перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2017 год по мероприятиям: 3.004 (не введено в эксплуатацию 26,36 км); 3.010 (не введено в эксплуатацию 3,15 км); 3.012 (не введено в эксплуатацию 34,76 км).

6. Показатель 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Плановые назначения составляют 74,36 %. Фактически назначения составили 74,36 % или 100 % от плана.

7. Показатель 7 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования».

Плановые назначения составляют 71,27 млн. человек. Фактически назначения составили 58,34 млн. человек или на 18 % меньше плана.

Причина – снижение спроса на перевозки среди населения.

8. Показатель 8 «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам».

Плановые назначения составляют 1 000 шт. Фактически назначения составили 2 805 шт. или на 180,5 % больше плана.

Причина - проблемные вопросы у граждан по дорожной и транспортной отраслям.

б) Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей государственной программы.

По состоянию на 01.01.2017 года фактическое освоение средств по Государственной программе составило 4 569 862,0 тыс. руб. (87,5 %), в т.ч. по следующим подпрограммам:

областной бюджет – 3 300 952,5 тыс. руб., что составило 89,7 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 1 268 909,5 тыс. руб., что составило 82,3 % от плановых назначений.

1) подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» - 3 590 834,4 тыс. руб. (87,4%), в т.ч.:

областной бюджет – 2 553 869,5 тыс. руб., что составило 90,7 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 1 036 964,9 тыс. руб., что составило 80,2 % от плановых назначений.

В разрезе следующих задач:

областной бюджет – 123 950,6 тыс. руб., что составило 75 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 190 945,8 тыс. руб., что составило 47,3 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме по следующим причинам: позднее заключение государственных контрактов, перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2017 год, оплаты за фактически выполненные работы.

областной бюджет – 2 039 295,2 тыс. руб., что составило 94,8 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 93 741,4 тыс. руб., что составило 92,5 % от плановых назначений.

Освоение средств не осуществлено по причине неисполнения условий контракта, оплаты за фактически выполненные работы, поставленные услуги.

областной бюджет – 158 223,5 тыс. руб., что составило 59,9 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 752 277,7 тыс. руб., что составило 95,5 % от плановых назначений.

Освоение средств не осуществлено по причине переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию на 2017 год, не соблюдения и не выполнения подрядными организациями условий контрактов, расторжения государственного контракта, экономии по результатам торгов.

г) задача 4 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» - 232 335,2 тыс. руб., что составило 99,1 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. оплата осуществлялась за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

д) задача 5 «Изъятие, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области» - 65,0 тыс. руб., что составило 8,6 % от плановых назначений.

Освоение средств не осуществлено по причине того, что цена за оценку земельных участков уменьшилась в результате предложенных цен по результатам запроса котировок. Изъять земельные участки не удалось в полном объеме, т.к. собственники земельных участков не согласны с ценой выкупа, предложенной на изъятие.

2) подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 414 904,5 тыс. руб.(83,3), в т.ч.:

областной бюджет – 182 959,9 тыс. руб., что составило 73,8 % от плановых назначений;
федеральный бюджет – 231 944,6 тыс. руб., что составило 92,8 % от плановых назначений,

в т.ч. по следующим задачам:

Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. оплата осуществлялась за фактически выполненные работы в соответствии с требованиями постановления Администрации Тверской области от 30.06.2009 № 272-па «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Освоение средств осуществлено не в полном объеме по следующим причинам: экономия по торгам, не выполнения подрядной организацией АО «ДЭП № 73» условий контракта от 23.08.2016 № Ф.2016.221399 по 2 объектам, расторжения государственного контракта ООО «СК ВОК-Автодор» от 17.10.2016 № Ф.2016.297170 по 1 объекту, отпавшие работы.

3) подпрограмма 3 «Поддержка общественного транспорта Тверской области» - 278 730,6 тыс. руб. (93,5 %), в т.ч. в разрезе следующих задач:

а) задача 1 «Поддержка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» - 126 981,4 тыс. руб., что составило 92,7 % от плановых назначений;

Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. оплата осуществлялась за фактическое выполнение транспортной работы перевозчиками, но не более убытков.

б) задача 2 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» - 146 426,3 тыс. руб., что составило 94,0 % от плановых назначений;

Освоение средств осуществлено не в полном объеме из-за неисполнения перевозчиком условий предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области.

в) задача 3 «Поддержка перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом» - 5 323,0 тыс. руб., что составило 100,0 % от плановых назначений

4) подпрограмма 4 «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования»» - 242 173,6 тыс. руб. (89,37), в т.ч. в разрезе задачи 1 «Обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении» - 242 173,6 тыс. руб., что составило 89,4 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме из-за уменьшения количества реализованных социальных проездных билетов в связи с увеличением стоимости единых социальных проездных билетов льготным категориям граждан.

50 обеспечивающая подпрограмма – 43 218,9 тыс. руб., что составило 94,2 % от плановых назначений.

Освоение средств осуществлено не в полном объеме, т.к. произведена оплата за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

В итоге финансовые ресурсы, запланированные на 2016 год в Государственной программе, освоены на сумму 4 569 862,0 тыс. руб. или 87,5 % от плана.

в) Оценка реализации мероприятий и административных мероприятий государственной программы, обеспечивающих достижение задач подпрограммы.

1. В 2016 году решение задачи по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

мероприятие 1.001 «Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области» – исполнено.
мероприятие 1.004 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к с. Бурашево» в Калининском районе Тверской области» - Оплата произведена за фактически выполненные работы. Проект сдан. Направлена претензия № 02/4622 от 26/12/2016 г. о взыскании неустойки в размере 380 618,10 руб. неустойка в сумме 190 309,05 (50%) руб. списана пл. № 545-пр от 26.12.16 (ГК № 202- ТИП от 09.09.2015). Соглашение о расторжении на сумму 14,8 тыс. руб. (землеустроительные работы на 5 участках не выполнены).
Мероприятие 1.010 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на 166+200 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области» - Объект введен в эксплуатацию.
Мероприятие 1.011 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Чешово – Кафтино» в Бологовском районе Тверской области (2й пусковой комплекс)» - Бюджетные ассигнования в сумме 3 493,0 тыс. руб. не освоены, так как проектные работы не выполнены подрядной организацией в 2016 г. Проектная документация находится на проверке в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Срок сдачи проекта - 1 квартал 2017 года. Направлена претензия № 02/4716 от 30/12/2016 г. о взыскании неустойки в размере 717 112,90 руб. (ГК № 203-ТИП от 09.09.2015).
Мероприятие 1.012 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Старое направление по с. Медное в Калининском районе Тверской области» - Бюджетные ассигнования в сумме 2 793,7 тыс. руб., не освоены, так как работы по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет исполнителем работ не завершены в 2016 году. Срок сдачи 1квартал 2017 года. Направлена претензия от 07.02.2017г на сумму 91 200 руб. (ГК № 2018 – ИНЖ от 16.09.2016).
Мероприятие 1.013 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск-Череповец (д. Поречье) в Калязинском районе Тверской области» - Оплата за фактически выполненные работы. Экономия в сумме 320,1 тыс. руб. по результатам торгов. (ГК № 217-ИНЖ от 16.09.2016).
Мероприятие 1.014 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна (д. Хохловка) в Рамешковском районе Тверской области» - Бюджетные ассигнования в сумме 833,9 тыс. руб. не освоены. Проектная документация сдана исполнителем 29.12.16., но работы не оплачены в 2016году (кредиторская задолженность). Направлена претензия № 02/4703 от 29.12.2016 на сумму 13 500 руб. неустойки. Неустойка в сумме 13 500 руб. списана протокол № 9 от 30.12.16 (ГК № 219 – ИНЖ от 16.09.2016).
Мероприятие 1.015 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Песка на 10 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва – Рига» - Торопец - Плоскошь в Торопецком районе Тверской области» - Бюджетные ассигнования в сумме 5 125,8 тыс. руб. не освоены. Проектные работы не выполнены подрядной организацией в 2016 г. Проектная документация находится на проверке в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Срок сдачи проекта - 1 квартал 2017 года. Направлена претензия от 07.02.2017г о взыскании неустойки в сумме 170 829руб. (ГК № 191-СК от 26.08.2014).
Мероприятие 1.016 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области» - Оплата за фактически выполненные работы. Экономия по результатам торгов составила 1 019,1 тыс. руб. (ГК № 214 – РЖД – ЧС от 06.06.2016).
Мероприятие 1.017 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Бежецком районе Тверской области» - Оплата за сметы РЦЦС. 13 962,2 тыс. руб. не освоены, так как государственный контракт заключен 30.01.2017г. (ГК № 2-2 от 30.01.2017).
Мероприятие 1.018 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на км 195+600 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области» - Оплата за фактически выполненные работы. Бюджетные ассигнования в сумме 13 862,8 тыс. руб. не освоены по причине позднего выхода распоряжения о долгосрочном контракте и соответственно заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ 21 ноября 2016 года, а так же низкого темпа производства работ. Направлена претензия от 19.01.2017г о взыскании неустойки в сумме 287 671,50 руб. за невыполнение годового задания 2016 года. (ГК № 16-4 от 21.11.2016).
Мероприятие 1.019 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе Тверской области за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета средств федерального бюджета» - Отпавшие работы на сумму 642,8 тыс. руб. (ГК № 23-1 от 05.08.2015).
Мероприятие 1.020 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе Тверской области за счет средств федерального бюджета» - Экономия по результатам торгов на сумму 120,7 тыс. руб.
Мероприятие 1.021 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Москва - Санкт-Петербург" - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области за счет средств федерального бюджета» - Оплата аванса в размере 88 579,3 тыс. руб. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 211 420,7 тыс. руб. Направлены претензия № 02/4640 от 26.12.2016 г. о взыскании неустойки в размере 4 419 538,53 руб.; приказ № 546 пр. от 26. 12.2016 о списании неустойки (190 пп РФ, Приказ Минфин ТО №28-нп) в сумме 2 209 769,26 руб. (ГК № 10-3 от 23.12.2016).
Мероприятие 1.022 «Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области за счет средств федерального бюджета» - Отпавшие работы на сумму 313,7 тыс. руб. (ГК № 33-3-2014 от 12.05.2014).

2. В 2016 году решение задачи по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них с целью обеспечения безопасности дорожного движения осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» - Экономия в результате высвободившихся средств в размере 101 300,0 тыс. руб. за счет замещения федеральными средствами. Экономия по торгам в размере 4 401,6 тыс. руб.
Мероприятие 2.002 «Выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с применением энергосберегающих приборов освещения и аппаратуры управления освещением» - Кредиторская задолженность в размере 844,3 тыс. руб.
Мероприятие 2.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса» - Общая сумма экономии - 499,6 тыс. руб. (по торгам в муниципальных районах и с. п. ТО); Общая сумма возврата в декабре 2016 года ОБ - 1,1 тыс. руб. (в связи с экономией по результатам торгов в декабре 2016 года по Сандовскому району ТО в сумме 1,09612 тыс. руб. и в связи с выполнением работ (КС-2, КС-3) за 1 квартал 2016 года по Селиховскому с.п. Конаковского района в сумме 0,00069 тыс. руб.); Финансирование ЗАТО "Солнечный" в сумме 257,3 тыс. руб. не осуществлялось, в связи с отсутствием МК на 2016 год (Внесение в ОБ, согласно закона ТО № 85-ЗО от 23.12.2016г.).
Мероприятие 2.004 «Проведение работ по обследованию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мероприятий по техническому учету и паспортизации, инженерно-геологическим и кадастровым работам для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода» Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,5 тыс. руб. Неисполнение ГК по кадастровым работам: 1-ЗК -2016 от 16.05.2016, ГК 3-ЗК -2016 от 20.06.2016, ГК № 8-ЗК-2016 от 05.08.2016, ГК № 15-ЗК - 2016 от 15.09.2016,ГК 5-ГК 2013 от 05.07.2013, ГК 5-ЗК от 02.08.2012, ГК № 13-ЗК от 02.08.2012.
Мероприятие 2.005 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности за счет средств федерального бюджета» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 7 558,6 тыс. руб. Штраф за некачественное исполнение условий контракта по нормативному содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь-Ржев.

3. В 2016 году решение задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 «Выполнение работ по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации, оплата услуг, связанных с восстановлением водных биологических ресурсов при производстве работ, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 134,2 тыс. руб. Произведена оплата за фактические выполненные работы.
Мероприятие 3.003 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Дубровка - Городище в Калининском районе Тверской области» - Объект введен в эксплуатацию.
Мероприятие 3.004 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 22 203,3 тыс. руб. Расторгнут ГК № 10-3/2016-ИС на ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Черногубово-Андрианово в Калининском районе Тверской области по причине неисполнения подрядной организацией условий контракта. По двум объектам (ремонт а/д Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна (ГК № 5/2016-ИСи а/д Торжок - Осташков ГК № 33-1/2016-ИС) ввод перенесен на 2017 год из-за неблагоприятных погодных условий 2016 года.
Мероприятие 3.005 «Выполнение работ по ремонту водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково на км 280+696 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Весьегонском районе Тверской области» - Объект введен в эксплуатацию. Экономия по результатам торгов составила 98,6 тыс. руб.
Мероприятие 3.006 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ржев - Сухуша на участке км 34+375 - км 34+525 в Ржевском районе Тверской области» - Объект введен в эксплуатацию. Кредиторская задолженность составила 5 188,6 тыс. руб.
Мероприятие 3.007 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Осуга у д.Кузьмовка на 34 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Торжок - Осташков в Кувшиновском районе Тверской области» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 086,5 тыс. руб. Подрядная организация не выполнила условия контракта. Проект будет сдан в 2017 году. Ведется претензионная работа.
Мероприятие 3.008 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Вески - Крючково на участке км 0+000 - км 6+050 в Лихославльском районе Тверской области за счет средств федерального бюджета» - Объект введен в эксплуатацию. Экономия по результатам торгов составила 2 035,2 тыс. руб.
Мероприятие 3.009 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Дубровка - Городище в Калининском районе Тверской области за счет средств федерального бюджета» - Экономия по результатам торгов, отпавшие работы составили 5 112,1 тыс. руб.
Мероприятие 3.010 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами за счет средств федерального бюджета» - Экономия по результатам торгов составила 9 642,3 тыс. руб. Ввод объекта «Ремонт автодороги - Городня-Редкино-Стариково в Конаковском районе Тверской области» из - за неблагоприятных погодных условий 2016 года перенесен на 2017 год.
Мероприятие 3.011 «Выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в г. Старица на 75 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Ржев Тверской области» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 74 365,7 тыс. руб. ГК № 32-1 расторгнут по причине неисполнения условий контракта подрядной организацией. В суде подрядчиком оспаривается решение о внесении его в реестр недобросовестного подрядчика.
Мероприятие 3.012 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Правительством Москвы» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 18 825,3 тыс. руб. Ввод объектов: «Ремонт а/д Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск-Череповец» (ГК № 12/2016-ИС) и а/д Торжок - Осташков (ГК № 24/2016-ИС) перенесен на 2017 год из-за неблагоприятных погодных условий. Неосвоение средств 2016 года в объеме 14 083,8 тыс. руб. планируется перенести на 2017 год. Экономия по результатам торгов - 4 741,5 тыс. руб.

4. В 2016 году решение задачи по обеспечению деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 4.001 «Содержание учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 150,3 тыс. руб. Оплата по факту госпошлины, услуг связи и коммунальных услуг.
Административное мероприятие 4.002 «Проведение семинаров, конференций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства» -Проведение семинаров, конференций проводилось по мере их необходимости и целесообразности.

5. В 2016 году решение задачи по изъятию, в т.ч. путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 «Оценочные работы по определению выкупной цены земельного участка» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 166,0 тыс. руб. Цена за оценку земельных участков уменьшилась в результате предложенных цен по результатам запроса котировок.
Мероприятие 5.002 «Изъятие в государственную собственность Тверской области путем выкупа земельного участка» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 523,7 тыс. руб. Изъять земельные участки не удалось в полном объеме, т.к. собственники земельных участков не согласны с ценой выкупа, предложенной на изъятие.

6. В 2016 году решение задачи по реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 «Выполнение мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в г. Ржев» – Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 65 116,2 тыс. руб. Объект не введен по причине неполного освоения работ по муниципальному контракту от 18 июля 2016 № 270.
Административное мероприятие 3.002 «Проведение совещаний по реализации мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в г. Ржев» – Исполнено.

7. В 2016 году решение задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети отдельных городов в Тверской области осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 4.001 «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в г. Тверь» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 16 977,7 тыс. руб. Экономия по торгам по 2 объектам, невыполнение подрядной организацией АО «ДЭП № 73» условий контракта от 23.08.2016 № Ф.2016.221399 по 2 объектам, расторжение государственного контракта ООО «СК ВОК-Автодор» от 17.10.2016 № Ф.2016.297170 по 1 объекту.
Мероприятие 4.002 «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в г. Бологое» - Отпавшие работы по муниципальному контракту от 13.09.2016 № 0136300043716000043-01616050-01 составили 1 077,7 тыс. руб.

8. В 2016 году решение задачи по поддержке регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 308,9 тыс. руб. Сумма выплаты субсидий произведена за фактически выполненные рейсы, оказанные услуги по перевозке населения.
Мероприятие 1.002 «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 708,8 тыс. руб. Сумма выплаты субсидий произведена за фактически выполненные рейсы, оказанные услуги по перевозке населения.
Мероприятие 1.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области» - Мероприятие исполнено.
Мероприятие 1.004 «Организация регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Тверской области» - Мероприятие исполнено.

9. В 2016 году решение задачи по поддержке перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 «Организация транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 9 338,8 тыс. руб. Сумма выплата субсидий произведена по фактически выполненной вагонокилометровой работе пригородных поездов за 2016 год.
Административное мероприятие 2.002 «Подготовка и проведение конкурса на право заключения договора на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области» - Административное мероприятие исполнено.

10. В 2016 году решение задачи по поддержке перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта» - Мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 3.002 «Подготовка и оформление комплекта документации для получения субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области» - Административное мероприятие исполнено.

11. В 2016 году решение задачи по обеспечению льготного проезда отдельным категориям граждан по единому социальному проездному билету в городском и пригородном сообщении осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 «Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном транспорте по единому социального проездному билету отдельным категориям граждан» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 28 347,8 тыс. руб. Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи со снижением спроса населения на данную меру социальной поддержки.
Мероприятие 1.002 «Обеспечение бесплатным проездом в городском и пригородном общественном транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 432,3 тыс. руб. Мероприятие не исполнено в полном объеме в связи со снижением спроса населения на данную меру социальной поддержки.

12. В 2016 году решение задачи по привлечению перевозчиков к предоставлению льготного проезда на регулярных маршрутах на основании единого социального проездного билета осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

Административное мероприятие 2.001 «Заключение договоров по предоставлению льготного проезда отдельным категориям граждан на основании единого социального проездного билета и компенсации расходов транспортным предприятиям» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.002 «Заключение договоров по предоставлению льготного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании единого социального проездного билета и компенсации расходов транспортным предприятиям» - Административное мероприятие исполнено.

13. В 2016 году решение задачи по обеспечению деятельности Министерства транспорта Тверской области осуществлялось по средствам реализации следующих мероприятий:

мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Тверской области» - Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 2 670,4 тыс. руб. Оплата производилась за фактически выполненные работы, оказанные услуги.
Административное мероприятие 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка) государственных гражданских служащих Министерства транспорта Тверской области» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.2 «Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области и формированию положительного имиджа Министерства транспорта Тверской области» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.3 «Поддержка сайта Министерства транспорта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.4 «Проведение семинаров, конференций и круглых столов с участием федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организаций по актуальным вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.5 «Правовое просвещение и правовое информирование граждан о предоставлении государственных услуг Министерством транспорта Тверской области» - Административное мероприятие исполнено.
Административное мероприятие 2.6 «Правовое просвещение и правовое информирование граждан о действующих нормативных правовых актах Министерства транспорта Тверской области, касающихся неопределенного круга лиц, и нормативных правовых актах в дорожной отрасли и транспортной сфере путем размещения информации на сайте Министерства транспорта Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» - Административное мероприятие исполнено.

Основные результаты реализации государственной программы

(подпункт «б» пункта 83 Постановления № 545-пп)

а) Индекс достижения плановых значений показателей государственной программы.

Индекс достижения плановых значений показателей Государственной программы Министерства определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2016 год составил 0,851:

средний индекс достижения плановых показателей целей – 0,832;

средний индекс достижения плановых показателей задач – 0,924;

средний индекс достижения плановых показателей мероприятий (административных мероприятий) – 0,770.

б) Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы Министерства, определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2016 год составил 0,875.

в) Критерий эффективности реализации государственной программы.

Критерий эффективности реализации Государственной программы Министерства определен по Методике оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, утвержденной приложением 14 к Постановлению № 545-пп, и за 2016 год составил 0,698.

Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы

(подпункт «в» пункта 83 Постановления № 545-пп)

а) Основные результаты деятельности главных администраторов (администраторов) государственной программы и администраторов государственной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей.

В результате деятельности Министерства в 2016 году с целью обеспечения устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области решен ряд следующих ключевых вопросов:

1. Введено в эксплуатацию 111,674 км автодорог регионального и межмуниципального значения, а именно:

- посредством проведения реконструкции:

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок протяженностью 2,795 км

моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе протяженностью 0,653км;

автомобильной дороги межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе протяженностью 5,179 км.

- посредством проведения капитального ремонта:

автомобильной дороги межмуниципального значения Дубровка - Городище в Калининском районе протяженностью 4,249 км;

автомобильной дороги межмуниципального значения Вески - Крючково на участке км 0+000 - км 6+050 в Лихославльском районе протяженностью 6,05 км;

- посредством проведения ремонта:

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ржев - Сухуша на участке км 34+375 - км 34+525 в Ржевском районе протяженностью 0,168 км;

водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково на км 280+696 автомобильной дороги регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Весьегонском районе протяженностью 0,2 км;

восстановлено изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со школьными маршрутами протяженностью 92,38 км.

2. Введены в эксплуатацию 483,64 пог.м искусственных сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения после их реконструкции, а именно:

- путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок протяженностью 444,54 пог.м;

- моста через р. Медведка у д. Слобода на км 166+200 автомобильной дороги регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе протяженностью 39,1 пог.м.

3. В 2016 году выполнен комплекс мероприятий по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (включая участки очагов аварийности и школьные маршруты), нацеленных на обеспечение проезжаемости и безопасности дорожного движения а именно это:

- ликвидация одиночной ямочности – 608,674 тыс.м²

- восстановление изношенных слоев покрытия – 266,549 тыс.м²

- планировка проезжей части гравийных дорог – 209 654,73 тыс.м²

- установка (замена) дорожных знаков – 2 921 шт.

- горизонтальная разметка – 577 608,9 кв.м

- вырубка кустарника (обеспечение видимости) – 150 км

- ремонт автобусных остановок и автопавильонов – 7 шт.

- установка (замена) павильонов – 20 шт.

В рамках контрактов по содержанию выполнены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения:

а) В соответствии с указаниями УГИБДД УМВД России по Тверской области и по инициативе ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее - ГКУ «Дирекция ТДФ») в 2016 году установлены дополнительные дорожные знаки на аварийно-опасных участках дорог:

знаки 1.34.1, 1.34.2 на 25 участках
информационные щиты на 4 участках
другие знаки - на 10 участках

б) Нанесена дорожная разметка 1.14.1 краской с доп. линиями в желтой краске на переходах автодорог с наибольшей интенсивностью движения – 89 переходов

в) Заменены дорожные знаки 1.23 «Дети» на знаки, выполненные на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета – 234 шт.

г) Переоборудовано пешеходных переходов знаками на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета – 24 перехода.

д) установлен светофор типа Т7 на 2 участках.

4. Улучшено транспортно-эксплуатационное состояние на 43,008 км и автодорог местного значения, а именно посредством проведения:

- в нормативное состояние улично-дорожной сети города Ржев протяженностью 4,81 км;

- в нормативное состояние улично-дорожной сети города Тверь протяженностью 32,086 км;

- в нормативное состояние улично-дорожной сети города Бологое протяженностью 6,112 км;

- в нормативное состояние улично-дорожной сети города Тверь площадью 282 979,1 кв. м;

- в нормативное состояние улично-дорожной сети города Бологое площадью 53 073,8 кв. м.

5. Обеспечено транспортное сообщение автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом на территории Тверской области.

6. В рамках предоставления Министерством государственных услуг:

- выдано 233 специальных разрешения и 1 дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси.

От указанного вида деятельности в доход областного бюджета Тверской области получено 115,3 тыс. руб.

- выдано 781 специальное разрешение и 3 156 согласований на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

От указанного вида деятельности в доход областного бюджета Тверской области получено 7 597,41 тыс. руб.

б) Принятые меры по совершенствованию управления реализаций государственной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации государственной программы на очередной год и плановый период.

В целях управления реализацией Государственной программы на 2016 год Министерством утвержден приказ от 25.12.2015 № 326, предусматривающий распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями Государственной программы.

В течение 2016 года структурные подразделения и ответственные исполнители Государственной программы обеспечивали своевременное и полное выполнение по курируемым отраслям мероприятий Государственной программы.

Предложений от структурных подразделений и ответственных исполнителей Государственной программы по совершенствованию управления ее реализацией не поступало.

Приоритетными направлениями в сфере реализации Государственной программы Министерства на очередной финансовый год и плановый период является в первую очередь завершение и ввод в эксплуатацию ранее начатых объектов в области дорожной деятельности, а также обеспечение населения транспортным обслуживанием в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации и Тверской области.

Анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации

(подпункт «г» пункта 83 Постановления № 545-пп)

а) Основные неучтенные риски при реализации государственной программы.

В период реализации Государственной программы возникновение неучтенных рисков не наблюдалось.

б) Принятые меры по минимизации неучтенных рисков при реализации государственной программы.

По существующим рискам Министерством принимались следующие меры по их минимизации:

регулярный мониторинг законодательства в сфере реализации Государственной программы;
ежеквартальная оценка выполнения плана реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу;
внесение изменений в Государственную программу; проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;
раскрытие для общества результатов реализации Государственной программы.